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      1. 关于漳州市龙文区2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告
        龙文区政府网 日期:2019-01-07 16:56  来源:龙文区人民政府   【字体:
        文号:21号

         

        关于漳州市龙文区2018年预算执行情况

        2019年预算草案的报告

         

        ——20181224日在漳州市龙文区第五届人民代表大会第三次会议上

         

        漳州市龙文区财政局   

         

        各位代表:

        受龙文区人民政府委托,向大会报告我区2018年预算执行情况及2019年预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

        一、2018年预算执行情况及工作回顾

        2018年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,按照高质量发展落实赶超的要求,加强财源建设,全力支持供给侧结构性改革,着力打好三大攻坚战,有效推动全区经济和社会各项事业全面、协调、健康发展。

        (一)2018年预算执行情况

        1.一般公共预算预计执行情况

        2018年,全区一般公共预算收入预计10.1亿元,完成调整后预算的100%,比上年增收7735万元,增长8.3%。全区一般公共预算收入加上划中央收入6.66亿元,一般公共预算总收入预计16.8亿元,完成调整后预算的100%,比上年增收1.03亿元,增长6.6%。全区一般公共预算支出预计16.5亿元(含上级专款和上年结转等支出),比上年减支9491万元,下降5.43%。

        2.政府性基金预算预计执行情况

        区级政府性基金收入预计15.58亿元,完成调整后预算的100%,比上年增收12.18亿元,增长3.59倍;政府性基金支出预计21.98亿元(含上级专款和上年结转等支出5.22亿元),比上年增支16.42亿元增长2.95倍。

        3.国有资本经营预算预计执行情况

        区级国有资本经营收入预计7万元,完成调整后预算的100%,未安排支出。

        4.区级统筹社会保险基金预算预计执行情况

        区级社会保险基金收入预计1.27亿元2018年起新农合医保基金收归市级管理),完成调整后预算的100%,同口径比上年增加5369万元,增长73.49%;基金支出预计7415万元,同口径比上年增加960万元,增长14.87%。

        以上预计数在决算编制中还会有所调整,待决算编成后再报区人大常委会审批。

        (二)2018年财政工作回顾

        1.科学谋划,着力税源征收管理。坚持依法组织收入,通过加强重点税源的监控和企业清欠力度,加快企业所得税汇算清缴,及时清算房地产业税收,加大土地增值税的预缴和清算力度,积极向上级争取调库指标,及时清缴耕地占用税和非税收入等多项措施,超额完成年初目标任务,总收入和地方级收入预计同比增长6.6%和8.3%。税性结构进一步优化,房地产和建安业税收占工商税收比重同比下降4.2个百分点,而工业、商业及其他税收占比同比上升4.2个百分点。收入质量保持较高水平,一般公共预算总收入和地方级收入税性比重预计分别达96%94%,位居全省前列。

        2.强化保障,促进经济持续发展。保障重点工程的建设,拨付14.9亿元保障上美湖、长福片区8个重点工程项目的建设,拨付2.5亿元用于龙泽花园等4个棚户区改造。落实各项惠企政策,兑现各级财政补助资金5735万元,助力企业加大技术改造和研发创新投入,降低生产成本。帮助企业解决融资困难, 举办政银企对接会,为企业融资搭建服务平台,促进8家企业与银行达成2400万元的融资意向;12家次企业办理应急周转金6705万元;为5家次企业办理“助保贷”2030万元;为7家次企业办理小微企业贷款保证保险1000万元;为5家次企业办理政策性融资担保1084万元强化工程预结算审核,共接收工程建设预、结算审核项目147个,完成审核项目112个,送审金额12.1亿元,审定金额11.7亿元,核减3642万元,核减率3%。

        3.发挥职能,支持打好三大攻坚战。认真防范化解重大风险,严控政府债务规模,加强债务限额管理,规范政府举债融资行为,积极稳妥化解隐性债务,偿还贷款约3亿元,全区债务风险等级低。对公益性项目建设资金需求,积极向上争取债券资金3.08亿元。有效防范化解金融风险,综合运用破产重整、打包转让等方式处置化解企业不良贷款,今年来,成功化解海峡物流城等六笔不良贷款,金额7.7亿元,不良率由年初3.11%下降至1.03%,减少2.08个百分点。大力支持脱贫攻坚,完善财政扶贫资金投入机制,区级投入1560万元,保障我区脱贫攻坚工作顺利实施;扶持薄弱村加快发展,拨付130万元支持薄弱村建设特色农业基地和发展村级集体经济项目;注重兜底式扶贫,拨付1380万元用于农村特困人员救助供养、困难残疾人生活补贴等;完善扶贫资金管理办法,出台《龙文区财政专项扶贫资金管理办法(试行)》、《龙文区造福工程补助资金管理办法》等,规范扶贫资金的使用管理。加大污染防治投入力度,支持“水、气、土”污染防治,安排4206万元支持家园环境卫生清扫;安3919万元加强安全生态水系、黑臭水体治理等水利工程建设;同时安排专项资金支持“厕所革命”、“河湖长制”、畜禽养殖污染防治、生态环境监测工作等。

        4.节用裕民,切实保障和改善民生。涉及民生支出14.3亿元,占财政支出比重86.37%。支持优先发展教育,拨付教育经费3.4亿元,同比增支3511万元,增长11.57%,除落实义务教育阶段“两免一补”政策外,增加拨付3026万元用于中小学聘用同工同酬非在编教师,充实师资力量。健全社会保障体系,拨付社会保障和就业经费1.26亿元,同比增支2927万元,增长30.11%,主要用于养老保险、抚恤、低保补助、五保供养、残疾人补助、退役士兵补助等;不断完善养老服务体系,拨付731万元,用于建设4个社区老年人照料中心、8所农村幸福院、提升改造3个居家养老服务站。提高医疗保障水平,医疗卫生与计划生育支出1.1亿元,城乡居民医保政府补助标准从年人均450元提高到490元,区级配套同比增加152万元,受益人数12.46万人;基本公共卫生服务经费补助标准从年人均50元提高到55元,政府补助增加支出111万元,受益人数19.3万人。推动科技文体发展,其中科技支出7360万元,增支2726万元,同比增长58.83%。

        5.完善机制,提高财政管理效能。加强财政资金使用管理,编《龙文区财政管理有关文件汇编》和《扶贫资金管理文件汇编》,修订完善各类财政资金具体管理办法、资金支付管理流程,并举办全区财务培训会,提高财政资金管理水平。加快公务卡制度改革,在全市范围内率先推行社区公务卡制度,创新社区财务管理。推进国库集中支付电子化改革,实现支付业务的电子化、无纸化管理。创新财务管理新模式,依托财务公司搭建财务管理网络平台,实施在线实时监管。推进政府采购网上公开系统建设,实现政府采购全过程公开,全区政府采购预算金额1.1亿元,中标金额9416万元,节约资金1365万元,节约率12.7%强化国资监管,推政企分开,开展国有企业公务用车改革,规范国有企业投融资管理,推进国企薪酬制度改革深入开展“1+X”专项监督检查,点对“三公经费”、扶贫资金、年度预决算公开等进行检查,加强财政资金监管

        各位代表,2018年财政运行总体稳健向好,主要得益于区委、区政府的正确领导和科学决策,得益于人大依法监督和政协民主监督,得益于各镇(街道、开发区)、各部门共同努力。但是,我们也清醒地认识到,在经济转向高质量增长阶段和国家宏观政策调控背景下,财政收入增幅明显趋缓,支出刚性短期内难以扭转,加上惠民生补短板等重大民生建设项目资金需求量大,财政收支矛盾突出,部分领域资金使用绩效有待提高等。针对这些问题,我们将在今后工作中采取有效措施,认真加以解决。

        二、2019年预算草案及工作安排

        2019年,财政工作将着力提升财政收入质量;优化支出结构,突出保基本、抓重点、补短板、强弱项,提高保障和改善民生水平;深化财税体制改革,完善预算管理制度,全面实施绩效管理,为龙文高质量发展提供坚实的财力保障。

        (一)2019年预算草案

        1.一般公共预算总收入计划17.6亿元,比增5%。其中,一般公共预算收入计划10.56亿元,比增4.5%。一般公共预算收入加预计一般性转移支付补助1.16亿元(含营改增返还预计6263万元),预计调入预算稳定调节基金6357万元,预计调入其他资金1亿元,减预计上解上级支出2.58亿元(其中:设区市省级固定分成收入及原体制上解基数上解2.16亿元,检察院、法院、环保收支基数净上解1636万元,漳州一中龙文分校应负担经费等其他专项上解支出2500万元),债务还本支出1840万元。预计2019年可支配财力10.59亿元,相应安排一般公共预算支出10.59亿元,同比增长6.64%。

        2.区级政府性基金收入计划21.68亿元,比增39.17%,加预计上年结转收入4818万元,加蓝田开发公司等5家企业应负担的置换债券利息调入938万元,计划安排政府性基金支出20.4亿元,预计上解上级支出1.28亿元,预计结转下年度支出5838万元。

        3.区级国有资本经营收入计划21万元,加预计上年结转收入7万元,减调出资金7万元,累计结余21万元。

        4.区级统筹社会保险基金收入计划1.01亿元,下降20.45%,(剔除补收2014年机关养老金改革以来应收未收因素,同口径增长13.32%),计划安排社会保险基金支出7889万元,预计当年度结余2193万元,加历年结转1.57亿元,预计结转下年度支出1.79亿元。

        (二)2019年财政工作安排

        1.抓收入质量,确保财政收入稳步增长

        强化收入组织。抓好重点税源,确保收入均衡入库。加大房地产项目土增税清算力度。抓好入驻万达、融信、明发、联东U谷等企业税收回归,挖掘潜在财源推进财政电子票据管理改革,规范财政收入核算和缴库管理。

        壮大财源基础。扶持重点企业发展,支持做大做强,为税收稳定增长提供有力保障。支持发展总部经济,通过完善相关政策措施,鼓励区外大中型企业和行业龙头企业入驻,促进现代服务业与先进制造业深度融合,带动现代服务业上规模,形成新的经济增长点。

        优化财源结构。促进产业转型升级和实体经济高质量发展,支持培育大健康产业链软件和信息服务业检验检测新兴产业。支持开发区提档升级,增强园区承载力,促进项目集中、财源集聚。

        2.抓支出优化,切实提高财政支出绩效

        优化支出结构。盘活存量,用好增量,压缩一般性支出,集中财力保障重点项目建设、脱贫攻坚、生态文明建设、乡村振兴等重点领域支出。

        强化预算绩效管理。全面抓好预算绩效管理,提升财政资金使用绩效,建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,推动优化财政资源配置,努力实现“少花钱、多办事、办好事”

        深化财政体制改革。紧跟省、市改革步伐,推进财政事权与支出责任划分改革,推进预决算公开、中期规划编制、专项资金整合、项目库管理等方面改革。

        3.抓服务保障,支持各项事业加快发展

        加快补齐民生短板。统筹财政资金重点支持全域教育均衡、“健康龙文”建设、养老服务体系构建以及城乡居民基础设施建设,推动公共服务保障能力和水平上新台阶。

        支持乡村振兴战略。加大“三农”投入力度,支持实施“一革命四行动”,推进美丽乡村建设提档升级,着力改善农村人居环境。落实村级组织经费运转保障,壮大村级集体经济实力,加强农村基础工作。

        支持民营企业发展。落实中央减税降费政策,加大涉企收费清理力度,降低实体经济成本。及时兑现并帮助企业向上争取财政扶持资金,助力企业加大技术改造和研发创新投入,降低生产成本。优化金融环境,落实支持企业融资政策,降低企业融资成本。

        4.抓队伍建设,全面提升财政管理水平

        旗帜鲜明讲政治。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,切实增强“四个意识”,严格遵守政治纪律和政治规矩,坚决做到“两个维护”。

        提高干部能力素质。加强财政干部培训教育,注重培养专业能力、专业精神,不断增强财政干部业务本领,充分调动干部职工干事创业的积极性、主动性、创造性;不断改进工作作风,践行“马上就办、真抓实干”,切实提高财政工作效率和服务质量。

        落实党风廉政建设。严格执行中央八项规定精神,遵守党章、《准则》《条例》和上级有关廉政规定,全面落实“两个责任”,强化责任监督,持续推进财政系统党风廉政建设和反腐倡廉工作取得新进展

        各位代表,2019年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻区委、区政府的决策部署,自觉接受区人大的监督,认真听取人大、政协的意见和建议,勇于担当、真抓实干,推动财政改革取得新进展,努力完成全年各项任务,在新的起点上为加快建设宜居宜业、创新创业新龙文作出新的贡献!

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